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2015年中共廉江市委党校部门决算情况说明

2016-11-18 17:56:42  来源:中共廉江市委党校

2015中共廉江市委党校

部门决算基本情况说明

 

    一、部门基本情况

1、部门职能:本单位负责全市干部培训及继续教育。

2、机构情况及增减变动原因:

机构设置:校长室(常务副校长1名,副校长2名),办公室、教务股、干训股、行政股、资料室、干部在线学习管理股(2015年新增)

2015年单位机构没有增减。

二、人员情况及增减变动原因:

市委党校总编制28人,现有在职人员20人。(其中参照公务员管理10人,事业编制7人,工勤编制3人);离退人员22人(离休2人,退休20人);财政供养1人。20159月份新增公务员1.

三、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析:

12015年总收入251.88万元。其中财政拨款205.06万元,上级拨入补助收入7.5万元,事业收入39.32万元。

2015年总支出251.88万元。其中工资福利支出105.48万元,占总支出42%;商品和服务支出79.66万元,占总支出32%;对家庭和个人支出62.67万元,占总支出24%其他资本性支出4.07万元。占总支出2%

 四、“三公经费”支出说明                                  

2015年“三公经费”财政拨款支出3.77万元,具体情况如下:

          1.因公出国(境)费0万元。                                     

            2.公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。公务车保有量1辆,全年运行维护费支出3.33万元。

               3公务接待费支出0.44万元。主要用于接待外聘上课老师。

               五、2015年政府采购说明

               2015年政府采购40686元,其中电脑3台、打印机2台、投影机2    

               六、绩效工资

                  市委党校事业编制7人,2015年共发放绩效工资53928      

 

 

 

 

                                                                                                       中共廉江市委党校

 

 

                                                                                                         2016119   

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